Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80028 nákup potravín 137,24 s DPH 332018 12.02.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80029 nákup potravín 129,20 s DPH 252018 12.02.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80030 nákup potravín 362,46 s DPH 312018 12.02.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10025 predplatnéˇ"DUO 2018" 62,00 s DPH 12.02.2018 PORADCA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10026 vodné a stočné 1/2018 1 168,16 s DPH 12.02.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10021 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu ŠJ 1/2018 36,00 s DPH 09.02.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10023 nákup vodoinštalačného materiálu 36,95 s DPH 1011 09.02.2018 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80027 nákup potravín 229,84 s DPH 322018 09.02.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10022 nákup sáčkov do vysavača 60,00 s DPH 1010 09.02.2018 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60002 príspevok pri narodení dieťaťa 83,00 s DPH 09.02.2018 Mgr. Lucia Brezinová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80026 nákup potravín 69,94 s DPH 52018 08.02.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90007 nákup materiálu pre ZŠ 98,48 s DPH 9002 08.02.2018 Ing. Alfonz Konopka - POREKON Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10014 povinný prídel do SF 1/2018 415,21 s DPH 07.02.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10019 tepelná energia 1/2018 2 978,66 s DPH 07.02.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10018 tepelná energia 1/2018 5 822,71 s DPH 07.02.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10020 telefon 1/2018 274,51 s DPH 07.02.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90006 povinný prídel do SF 1/2018 1,88 s DPH 07.02.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10017 nákup čistiacich potrieb a náradia 16,97 s DPH 1007 06.02.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80023 nákup potravín 134,80 s DPH 152018 06.02.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90008 zvárací argon 65,64 s DPH 06.02.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | >> zobrazené záznamy: 5181-5200/6076

    • Prihlásenie