Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 60006 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 1/2018 12,32 s DPH 22.02.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90012 vystavenie certifikátov 1 346,40 s DPH 21.02.2018 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80036 nákup potravín 114,07 s DPH 412018 20.02.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80037 nákup potravín 53,56 s DPH 382018 20.02.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10031 nákup PHM 1.2.-15.2.2018 74,58 s DPH 19.02.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10030 elektrická energia 1/2018 2 113,12 s DPH 16.02.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80033 nákup potravín 148,34 s DPH 342018 16.02.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80034 nákup potravín 188,92 s DPH 402018 16.02.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80035 nákup potravín 313,97 s DPH 272018 16.02.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80032 nákup potravín 267,50 s DPH 352018 15.02.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10028 stravné kupóny 1/2018 190,40 s DPH 14.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10029 účastnícky poplatok seminár "Legislatívne zmeny v MÚ 2018" 45,00 s DPH 14.02.2018 FAMER Eko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60004 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 14.02.2018 Jarmila Kapášová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80031 nákup potravín 150,44 s DPH 222018 13.02.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90011 zvárací argon 65,64 s DPH 13.02.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10027 telefon - mobil 45,97 s DPH 13.02.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90009 telefon - mobil 37,34 s DPH 13.02.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60003 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 13.02.2018 Renáta Boldišová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90010 poradenská činnosť - nedeštruktívne skúšanie 180,00 s DPH 12.02.2018 AREKA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10024 nájomné kopírka a kopírovanie 203,92 s DPH 12.02.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | >> zobrazené záznamy: 5161-5180/6076

    • Prihlásenie