Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 9006 (Bez popisu) 0,00 s DPH 26.03.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9007 (Bez popisu) 0,00 s DPH 26.03.2018 Ing. Alfonz Konopka - POREKON Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10087 nákup materiálu - modelársky krúžok 63,20 s DPH mailom 23.03.2018 3DeS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10086 nákup náplní do tlačiarne - krúžky 135,12 s DPH mailom 23.03.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90023 zvárací argón 65,64 s DPH 22.03.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80062 nákup potravín 108,72 s DPH 542018 22.03.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10067 oprava kotla 232,68 s DPH 1014 22.03.2018 František BALLA ENERGOS Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80058 nákup potravín 35,71 s DPH 582018 21.03.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80057 nákup potravín 176,08 s DPH 612018 21.03.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10066 webhosting spslevice.sk 2.4.2018-1.4.2019 57,60 s DPH 21.03.2018 INTERNET SK s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10065 zemný plyn 2/2018 4 909,66 s DPH 21.03.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10064 stravné kupóny zamestnancom 187,00 s DPH 022018 21.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80053 nákup potravín 246,76 s DPH 602018 20.03.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10063 poplatok za komunálny odpad 2018 - 1. splátka 1 349,32 s DPH 20.03.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10177 za odvoz komunálneho odpadu - 2. splátka 1 349,32 s DPH 20.03.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10062 tepelná energia - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2017 1 438,46 s DPH 20.03.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80054 nákup potravín 133,67 s DPH 582018 20.03.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80055 nákup potravín 249,01 s DPH 592018 20.03.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80056 nákup potravín 37,22 s DPH 572018 20.03.2018 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90026 nákup pílových pásov 70,80 s DPH 19.03.2018 WIKUS SK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | >> zobrazené záznamy: 5061-5080/6076

    • Prihlásenie