Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 90028 povinný prídeldo SF 3/2018 4,15 s DPH 06.04.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10083 nákup vodoinštalačného materiálu 77,25 s DPH 1021 05.04.2018 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10088 nákup PHM 16.3.-31.3.2018 204,72 s DPH 05.04.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80068 nákup potravín 305,24 s DPH 712018 05.04.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10081 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 3/2018 27,00 s DPH 05.04.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10082 nákup siete 80,00 s DPH 1020 05.04.2018 BK DOM s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80066 nákup potravín 195,45 s DPH 04.04.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10076 nákup elektromateriálu 83,91 s DPH 1018 04.04.2018 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10077 za činnosť BOZP a OPP 1. Q 2018 119,50 s DPH 04.04.2018 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10078 nákup vodoinštalačného materiálu 28,92 s DPH 1019 04.04.2018 ZOTHERM s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10079 nákup čistiacich potrieb 45,22 s DPH 1017 04.04.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80067 nákup potravín 75,00 s DPH 662018 04.04.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80063 nákup potravín 87,22 s DPH 622018 04.04.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80064 nákup potravín 91,78 s DPH 632018 04.04.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80065 nákup potravín 139,40 s DPH 04.04.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10080 nákup kancelárskych potrieb 206,04 s DPH 1016 04.04.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10074 WIN PAM 3.18-2.2019 71,70 s DPH 03.04.2018 IVES Košice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990010 nákup závesoviny a obrusoviny 99,32 s DPH 9010 03.04.2018 Júlia Kompanová - KEPROTEX Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10075 poistenie majetku 1.4.-1.7.2018 901,67 s DPH 03.04.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10073 komplexná starostlivosť o výťah 3/2018 58,80 s DPH 03.04.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | >> zobrazené záznamy: 5021-5040/6076

    • Prihlásenie