Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 90038 povinný prídel do SF 4/2018 0,99 s DPH 04.05.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10115 poplatok za znečistenie ovzdušia za rok 2018 67,96 s DPH 04.05.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10111 nákup čistiacich potrieb 62,20 s DPH 1023 03.05.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10112 nákup kancelárskych potrieb 19,07 s DPH 1022 03.05.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10110 starostlivosť o výťah 4/2018 58,80 s DPH 03.05.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80087 nákup potravín 130,50 s DPH 872018 02.05.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80082 nákup potravín 134,49 s DPH 742018 02.05.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80083 nákup potravín 73,92 s DPH 852018 02.05.2018 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80084 nákup potravín 209,76 s DPH 862018 02.05.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80085 nákup potravín 395,63 s DPH 792018 02.05.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80086 nákup potravín 149,27 s DPH 842018 02.05.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1028 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.05.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1026 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.05.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1025 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.05.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10108 zemný plyn 4/2018 359,21 s DPH 25.04.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10109 príspevok na stravu zamestnancov 4/2018 125,80 s DPH 25.04.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60010 príspevok na stravu zamestnancov 4/2018 141,68 s DPH 25.04.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60011 príspevok na stravné kupóny zamestnancom 3/2018 22,22 s DPH 25.04.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80080 nákup potravín 316,20 s DPH 812018 23.04.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80078 nákup potravín 270,35 s DPH 802018 23.04.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | >> zobrazené záznamy: 4961-4980/6076

    • Prihlásenie