Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10141 nákup tovaru 9,77 s DPH 1028 05.06.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80113 nákup potravín 415,85 s DPH 1102018 05.06.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80114 nákup potravín 104,47 s DPH 1152018 05.06.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10140 za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 5/2018 36,00 s DPH 05.06.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10143 povinný prídel do SF 5/2018 476,12 s DPH 05.06.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10142 nákup PHM 16.5.-31.5.2018 178,02 s DPH 05.06.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10138 nákup čistiacich potrieb 59,50 s DPH 1026 04.06.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10139 nákup kancelárskych potrieb 175,99 s DPH 1025 04.06.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10135 poistenie osôb prepravovaných MV 24.4.-1.7.2018 15,57 s DPH 01.06.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90042 vystavenie certifikátov 122,40 s DPH 01.06.2018 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10136 kontrola prístupu hydrantov 18,00 s DPH 01.06.2018 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10137 nákup čistiacich potrieb 374,80 s DPH 180420570 31.05.2018 TRIPSY s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10134 nákup tovaru 111,31 s DPH 1027 31.05.2018 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10133 komplexná starostlivosť o výťah 5/2018 58,80 s DPH 30.05.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80107 nákup potravín 105,10 s DPH 1082018 28.05.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80106 nákup potravín 30,96 s DPH 1072018 28.05.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10132 vodné 25,92 s DPH 25.05.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1027 (Bez popisu) 0,00 s DPH 24.05.2018 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10131 Stravné kupóny 125,80 s DPH 042018 24.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10130 príspevok na stravu zamestnancov 5/2018 124,70 s DPH 23.05.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | >> zobrazené záznamy: 4901-4920/6076

    • Prihlásenie