Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10170 za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 6/2018 36,00 s DPH 06.07.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9020 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.07.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10168 tepelná energia 6/2018 2 970,85 s DPH 04.07.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10167 nákup PHM 16.6.-30.6.2018 141,51 s DPH 04.07.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10169 tepelná energia 6/2018 1 089,68 s DPH 04.07.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10166 za činnosť BOZP a PO 2. Q 2018 143,40 s DPH 02.07.2018 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1032 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.07.2018 OHSAS-Ing.Švec Vladimír Nitra Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10165 nákup toal. papiera a prac. prášku 24,52 s DPH 1031 02.07.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80129 nákup potravín 96,93 s DPH 1282018 02.07.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9019 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.07.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80130 nákup potravín 78,40 s DPH 1272018 02.07.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1034 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.07.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60017 autobusová preprava chata Lodiar Počúvadlo 200,00 s DPH 6002 30.06.2018 EDEN BUS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60016 prenájom zariadenia "Počúvadlo" 530,00 s DPH 29.06.2018 Michal Haring Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10164 komplexná starostlivosť za výťah 6/2018 58,80 s DPH 29.06.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60015 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 5/2018 9,46 s DPH 28.06.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990018 nákup vysavača 119,00 s DPH 9017 27.06.2018 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990019 nákup PVC obrusoviny 119,29 s DPH 9015 27.06.2018 Júlia Kompanová - KEPROTEX Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90046 emulgačný olej 50,40 s DPH 9014 27.06.2018 LOGUMA s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9018 (Bez popisu) 0,00 s DPH 26.06.2018 Júlia Kompanová - KEPROTEX Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | >> zobrazené záznamy: 4821-4840/6076

    • Prihlásenie