Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10183 účastnícky poplatok za odbrné školenie opravy planových, tlakových a chladiacich zariadení 100,00 s DPH 1032 18.07.2018 Mgr. Gabriela Švecová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10182 zemný plyn 6/2018 1 372,96 s DPH 18.07.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10181 nákup PHM 1.7.-15.7.2018 57,68 s DPH 17.07.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10180 elektrická energia - 6/2018 1 095,58 s DPH 16.07.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10178 vodné a stočné 6/2018 1 742,08 s DPH 13.07.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90050 DPH za 2. štvrťrok 2018 567,83 s DPH 13.07.2018 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10179 telefon mobil 45,97 s DPH 12.07.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90049 telefon - mobil 36,50 s DPH 12.07.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10176 custom hosting elearningspslevice.sk 30,96 s DPH 11.07.2018 Websupport s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1033 (Bez popisu) 0,00 s DPH 10.07.2018 Judit Antal Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 80132 nákup potravín 162,23 s DPH 1142018 10.07.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80131 nákup potravín 139,39 s DPH 1262018 10.07.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10172 registračný poplatok programu JA Aplikovaná ekonómia 30,00 s DPH 09.07.2018 JA Slovensko , n.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10175 zemný plyn 7/2018 359,21 s DPH 09.07.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10174 nájomné kopírka a kopírovanie 6/2018 193,79 s DPH 09.07.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10173 telefon 6/2018 268,60 s DPH 09.07.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990020 dan za ubytovanie 6/2018 111,30 s DPH 06.07.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90048 povinný prídel do SF 6/2018 4,43 s DPH 06.07.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90047 nájomné oceľová fľaša 19,54 s DPH 06.07.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10171 povinný prídel do SF 6/2018 491,81 s DPH 06.07.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | >> zobrazené záznamy: 4801-4820/6076

    • Prihlásenie