Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10211 tepelná energia 8/2018 2 970,85 s DPH 07.09.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10213 nájomné kopírka a kopírovanie 8/2018 145,63 s DPH 07.09.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80137 nákup potravín 527,69 s DPH 1372018 07.09.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990030 daň za ubytovanie 8/2018 73,50 s DPH 07.09.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990029 nákup vodoinštalačného materiálu 52,56 s DPH 9024 06.09.2018 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90053 povinný prídel do SF 0,79 s DPH 06.09.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10209 povinný prídel do SF 8/2018 175,83 s DPH 06.09.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10208 telefon 8/2018 258,22 s DPH 06.09.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80136 potraviny 153,56 s DPH 1322018 05.09.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10207 nákup PHM 16.8.-31.8.2018 102,02 s DPH 04.09.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60024 príspevok pri odchode do dôchodku 83,00 s DPH 04.09.2018 RNDr. Lajpríková Ľubica Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990028 pranie prádla 5,10 s DPH 9012 04.09.2018 Siger, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10206 pracovné zošity matematiky 38,80 s DPH 20180540 04.09.2018 LiberaTerra s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9030 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.09.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1036 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.09.2018 TFA SLOVAKIA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80135 potraviny 326,24 s DPH 1312018 31.08.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60023 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 69,96 s DPH 31.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9024 (Bez popisu) 0,00 s DPH 31.08.2018 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990027 nákup kancelárskych potrieb 75,60 s DPH 9022 30.08.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990026 nákup čistiacich potrieb 75,50 s DPH 9023 30.08.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | >> zobrazené záznamy: 4741-4760/6076

    • Prihlásenie