Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10223 stravné kupóny zamestnanci 8/2018 1 350,00 s DPH 082018 13.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80140 nákup potravín 93,86 s DPH 1342018 13.09.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80141 nákup potravín 408,20 s DPH 1412018 13.09.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10220 zemný plyn 9/2018 359,21 s DPH 12.09.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10222 úrazové poistenie osôb prepravovaných MV 1.10.2018-1.1.2019 79,47 s DPH 12.09.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 80139 nákup potravín 146,42 s DPH 1352018 12.09.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10221 vodné a stočné 8/2018 1 523,15 s DPH 12.09.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9025 (Bez popisu) 0,00 s DPH 11.09.2018 Dušan Trubela Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10219 kalibrácia váhy, prehliadka váhy a výmena závažia 154,00 s DPH 1035 11.09.2018 TFA SK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10214 webhosting "dochádzka žiakov a zamestnancov školy" 20.10.18-19.10.19 24,00 s DPH 10.09.2018 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10218 kalibrácia teplomerov - ŠJ 123,00 s DPH 1036 10.09.2018 TFA SLOVAKIA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10215 webhosting "školská jedáleň" 20.10.18-19.10.19 30,00 s DPH 10.09.2018 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10216 nájomné kopírka a kopírovanie 8/2018 182,09 s DPH 10.09.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10217 telefon - mobil 46,12 s DPH 10.09.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80138 nákup potravín 294,28 s DPH 1382018 10.09.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90054 telefon - mobil 39,86 s DPH 10.09.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9028 (Bez popisu) 0,00 s DPH 10.09.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9027 (Bez popisu) 0,00 s DPH 10.09.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10212 tepelná energia 8/2018 1 031,81 s DPH 07.09.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10210 havarijné poistenie MV 1.10.2018-1.1.2019 171,83 s DPH 07.09.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | >> zobrazené záznamy: 4721-4740/6076

    • Prihlásenie