Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 990031 nákup kancelárskych potrieb 61,01 s DPH 9028 25.09.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80150 nákup potravín 413,61 s DPH 1392018 25.09.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990032 nákup čistiacich potrieb 318,12 s DPH 9027 25.09.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80149 nákup potravín 130,66 s DPH 1402018 24.09.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80148 nákup potravín 80,97 s DPH 1502018 24.09.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60025 príspevok na stravné kupóny 8/2018 82,50 s DPH 24.09.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80146 nákup potravín 76,80 s DPH 1462018 21.09.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80147 nákup potravín 318,38 s DPH 1452018 21.09.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80145 nákup potravín 192,25 s DPH 1462018 21.09.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90056 nákup zváracieho argonu 65,64 s DPH 20.09.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10228 doména "elearningspslevice.sk" 5.8.2018-5.8.2019 14,28 s DPH 19.09.2018 Websupport s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9026 (Bez popisu) 0,00 s DPH 19.09.2018 B-mat Group a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10226 stavebné práce "Oprava vchodu do školy a šk. internátu" 14 573,92 s DPH 19.09.2018 Peter Števko - ŠTEVSTAV Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10227 zemný plyn 8/2018 1 374,32 s DPH 19.09.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90055 nájomné oceľová fľaša 20,16 s DPH 19.09.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80144 nákup potravín 386,65 s DPH 1362018 17.09.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80143 nákup potravín 53,14 s DPH 1432018 17.09.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10225 elektrická energia 8/2018 720,20 s DPH 17.09.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80142 nákup potravín 171,36 s DPH 1422018 17.09.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10224 výroba pečiatok 589,74 s DPH 14.09.2018 AGRIPA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | >> zobrazené záznamy: 4701-4720/6076

    • Prihlásenie