Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80173 nákup potravín 191,28 s DPH 1772018 15.11.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10268 poplatky za upomienku 1,90 s DPH 15.11.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10267 vodné a stočné 10/2018 1 255,73 s DPH 15.11.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1039 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.11.2018 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9035 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.11.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9037 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.11.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10265 zemný plyn 11/2018 359,21 s DPH 13.11.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10266 nájomné kopírka a kopírovanie 10/2018 144,94 s DPH 13.11.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90071 nákup tovaru 108,45 s DPH 9033 12.11.2018 Ing. Alfonz Konopka - POREKON Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10261 nájomné kopírka a kopírovanie 10/2018 198,04 s DPH 09.11.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80178 nákup potravín 142,09 s DPH 1532018 09.11.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10263 tepelná energia 10/2018 1 491,70 s DPH 09.11.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10262 tepelná energia 10/2018 3 220,72 s DPH 09.11.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80181 nákup potravín 155,58 s DPH 1812018 09.11.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10259 povinný prídel do SF 10/2018 411,60 s DPH 08.11.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60028 príspevok na stravu zamestnancov 129,14 s DPH 08.11.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10260 príspevok na stravu zamestnancov 156,38 s DPH 08.11.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80179 nákup potravín 447,42 s DPH 1792018 08.11.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80180 nákup potravín 368,28 s DPH 1802018 08.11.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90069 povinný prídel do SF 10/18 1,11 s DPH 08.11.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | >> zobrazené záznamy: 4601-4620/6076

    • Prihlásenie