Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10302 nákup čistiacich potrieb 40,01 s DPH 1042 03.01.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10001 poistenie majetku 1.Q 2019 901,67 s DPH 01.01.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80214 nákup potravín 94,29 s DPH 2022018 28.12.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990045 daň za ubytovanie 12/2018 58,80 s DPH 21.12.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90081 povinný prídel do SF 12/2018 1,10 s DPH 21.12.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80212 nákup potravín 139,32 s DPH 2092018 21.12.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80213 nákup potravín 140,87 s DPH 2052018 21.12.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10301 povinný prídel do SF 12/2018 387,58 s DPH 21.12.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80211 nákup potravín 261,69 s DPH 2062018 20.12.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10300 nákup tovaru - za mimoriadne výsledky žiakov 200,00 s DPH 1041 20.12.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10299 úrazové poistenie osôb prepravov. MV 1.1.-1.4.2019 79,47 s DPH 19.12.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10298 nákup PHM 1.12.-15.12.2018 50,44 s DPH 18.12.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80210 nákup potravín 71,10 s DPH 2082018 17.12.2018 QUALITED s.r.o. Galanta Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80209 nákup potravín 322,01 s DPH 2012018 17.12.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10297 havarijné poistenie motorových vozidiel 1.1.-1.4.2019 112,79 s DPH 17.12.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10296 zemný plyn 11/2018 1 784,18 s DPH 17.12.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10295 elektrická energia 11/2018 1 650,65 s DPH 17.12.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10294 poplatok za upomienku 1,90 s DPH 14.12.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80208 nákup potravín 253,86 s DPH 2002018 13.12.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90080 vystavenie certifikátov 316,06 s DPH 13.12.2018 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | >> zobrazené záznamy: 4501-4520/6076

    • Prihlásenie