Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80030 nákup potravín 209,23 s DPH 312019 22.02.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80029 nákup potravín 60,56 s DPH 322019 22.02.2019 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10039 zemný plyn 1/2019 2 313,52 s DPH 22.02.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80031 nákup potravín 110,06 s DPH 292019 22.02.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60004 príspevok na stravu zamestnancov 192,06 s DPH 19.02.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60003 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 14,52 s DPH 19.02.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10038 nákup PHM 1.2.-15.2.2019 108,20 s DPH 19.02.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10037 príspevok na stravu zamestnancov 1,2/2019 240,03 s DPH 19.02.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80028 nákup potravín 342,98 s DPH 222019 18.02.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60005 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 18.02.2019 Vojtech Szabó Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10036 nákup tovaru - krúžková činnosť 890,61 s DPH 18.02.2019 Eskaweb s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10035 elektrická energia 1/2019 1 943,74 s DPH 18.02.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80027 nákup potravín 162,42 s DPH 302019 15.02.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10034 stravné kupóny zamestnancom 1/2019 237,60 s DPH 012019 15.02.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10032 telefon - mobil 37,80 s DPH 14.02.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80026 nákup potravín 361,26 s DPH 242019 14.02.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80025 nákup potravín 286,66 s DPH 242019 14.02.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80024 nákup potravín 124,86 s DPH 222019 14.02.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10033 telefon - mobil 49,52 s DPH 14.02.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10031 tlačivá 32,10 s DPH 13.02.2019 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | >> zobrazené záznamy: 4401-4420/6076

    • Prihlásenie