Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10051 tepelná energia 2/2019 2 977,18 s DPH 08.03.2019 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80036 nákup potravín 19,46 s DPH 272019 08.03.2019 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10053 zemný plyn 359,21 s DPH 08.03.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10052 tepelná energia 2/2019 3 844,93 s DPH 08.03.2019 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10045 telefon 2/2019 265,43 s DPH 06.03.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10046 nákup PC tovaru a materiálu - krúžková ťinnosť 83,48 s DPH mailom 06.03.2019 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10047 nákup materiálu - krúžková činnosť 386,87 s DPH mailom 06.03.2019 PROSPEKTOR TS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10048 povinný prídel do SF 2/2019 379,86 s DPH 06.03.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 80034 nákup potravín 57,36 s DPH 352019 06.03.2019 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10049 nákup tovaru 93,79 s DPH 1010 06.03.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90003 daň za ubytovanie 2/2019 82,60 s DPH 05.03.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10044 komplexná starostlivosť o výťahy 117,60 s DPH 04.03.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80033 nákup potravín 259,86 s DPH 362019 04.03.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80032 nákup potravín 31,85 s DPH 342019 04.03.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90002 daň z príjmov za rok 2018 99,29 s DPH 04.03.2019 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10043 nákup tovaru 89,57 s DPH 1008 28.02.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10042 nákup kancelárskych potrieb 72,58 s DPH 1007 28.02.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10040 lyžiarsky kurz 4 500,00 s DPH 1009 25.02.2019 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10041 ubytovanie a stravné lyžiarsky kurz - pedagogický dozor 1 020,00 s DPH 1009 25.02.2019 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60006 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 23.02.2019 Ing.Kvapil Vladimír Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >> zobrazené záznamy: 4381-4400/6076

    • Prihlásenie