Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1015 (Bez popisu) 0,00 s DPH 04.04.2019 Ing. Dezider Szalai - SANDI Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1016 (Bez popisu) 0,00 s DPH 04.04.2019 Mestske kult.stredisko Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80054 nákup potravín 400,54 s DPH 612019 04.04.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10080 nákup kancelárskych potrieb 169,69 s DPH 1012 04.04.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10079 nákup čistiacich potrieb 55,09 s DPH 1012 04.04.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10078 nákup elektromateriálu 13,15 s DPH 04.04.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10076 nákup PHM 16.3.-31.3.2019 142,04 s DPH 04.04.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80056 nákup potravín 617,94 s DPH 402019 03.04.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80055 nákup potravín 93,60 s DPH 522019 03.04.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60010 finančná odmena 83,00 s DPH 02.04.2019 Ing.Kvapilova Alena Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10075 za odvoz BRO 3/2019 36,00 s DPH 02.04.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60011 sociálna výpomoc - úmrtie manželky 100,00 s DPH 02.04.2019 Ing.Kvapil Vladimír Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1013 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.04.2019 GARDENMAX s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 80053 nákup potravín 230,19 s DPH 512019 01.04.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80052 nákup potravín 174,98 s DPH 562019 01.04.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80051 nákup potravín 186,99 s DPH 552019 01.04.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90004 pranie prádla 52,19 s DPH 9001 01.04.2019 Mária Ondriašová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1023 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.04.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10074 poistenie majetku 1.4.-1.7.2019 901,67 s DPH 29.03.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80050 nákup potravín 301,91 s DPH 542019 28.03.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | >> zobrazené záznamy: 4321-4340/6076

    • Prihlásenie