Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1021 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.04.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1020 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.04.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10088 nákup ochranných pracovných odevov 129,83 s DPH 1015 09.04.2019 Ing. Dezider Szalai - SANDI Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1024 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.04.2019 EDEN BUS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10085 prehliadka Levickej synagógy - účastníci Erasmu 7,80 s DPH 1016 08.04.2019 Mestske kult.stredisko Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10087 telefón 3/2019 265,90 s DPH 08.04.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90005 daň za ubytovanie 3/2019 121,10 s DPH 08.04.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10086 nájomné kopírka a kopírovanie 3/2019 200,15 s DPH 08.04.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1018 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.04.2019 FORESPO PÁLENICA a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10081 za služby BOZP a PO 1. štvrťrok 2019 143,40 s DPH 05.04.2019 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10082 tepelná energia 3/2019 3 351,05 s DPH 05.04.2019 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10083 tepelná energia 3/2019 2 716,57 s DPH 05.04.2019 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10084 povinný prídel do SF 3/2019 460,64 s DPH 05.04.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80057 nákup potravín 100,63 s DPH 402019 05.04.2019 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80058 nákup potravín 224,97 s DPH 622019 05.04.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1019 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.04.2019 Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1017 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.04.2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10077 komplexná starostlivosť o výťah 3/2019 58,80 s DPH 04.04.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9002 (Bez popisu) 0,00 s DPH 04.04.2019 Mária Ondriašová Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1014 (Bez popisu) 0,00 s DPH 04.04.2019 AUTO - RÁCZ s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    << | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | >> zobrazené záznamy: 4301-4320/6076

    • Prihlásenie