Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10073 predplatné "Skola a stravovanie" 98,00 s DPH 27.03.2019 RAABE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10071 cestovné poistenie 19,25 s DPH 26.03.2019 GENERALI Poisťovňa, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10072 WIN PAM 3.2019-2.2020 71,70 s DPH 26.03.2019 IVES Košice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80046 nákup potravín 213,24 s DPH 502019 22.03.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80047 nákup potravín 165,20 s DPH 532019 22.03.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80048 nákup potravín 188,35 s DPH 462019 22.03.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80049 nákup potravín 214,00 s DPH 492019 22.03.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80045 nákup potravín 75,02 s DPH 472019 22.03.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10070 úradné meranie spotreby PHM - vydanie osvedčenia 210,00 s DPH 1011 22.03.2019 SÚDST s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60009 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 20.03.2019 Birova Helena Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10067 ročný prístup "Verejná správa SR" 117,00 s DPH 20.03.2019 Poradca podnikatela s.r.o Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80044 nákup potravín 384,80 s DPH 392019 19.03.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80043 nákup potravín 271,77 s DPH 442019 19.03.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10069 Stravné kupóny 190,80 s DPH 19.03.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10068 tepelná energia - vyúčtovanie 2018 3 046,24 s DPH 19.03.2019 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80042 nákup potravín 131,87 s DPH 452019 19.03.2019 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60008 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 11,66 s DPH 18.03.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60007 príspevok na stravu zamestnancov 128,04 s DPH 18.03.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10066 daň z nehnuteľnosti 2019 209,92 s DPH 18.03.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10065 príspevok na stravu zamestnancov 3/2019 159,18 s DPH 18.03.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | >> zobrazené záznamy: 4341-4360/6076

    • Prihlásenie