Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10064 poplatok za komunálny odpad - 1. splátka 2019 1 349,32 s DPH 18.03.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10063 elektrická energia 2/2019 1 454,41 s DPH 18.03.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10062 zemný plyn 2/2019 1 976,05 s DPH 18.03.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80041 nákup potravín 316,73 s DPH 432019 15.03.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1012 (Bez popisu) 0,00 s DPH 14.03.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1011 (Bez popisu) 0,00 s DPH 14.03.2019 SÚDST s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10060 nájomné kopírka a kopírovanie 2/2019 168,26 s DPH 13.03.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10061 vodné a stočné 2/2019 1 356,35 s DPH 13.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80040 nákup potravín 144,74 s DPH 422019 12.03.2019 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80039 nákup potravín 40,23 s DPH 372019 12.03.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10059 poistenie osôb prepravovaných MV 1.4.-1.7.2019 58,56 s DPH 12.03.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10058 nákup materiálu na krúžkovú činnosť 233,46 s DPH 12.03.2019 RLX components s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10057 za odvoz BRO 2/2019 27,00 s DPH 12.03.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80038 nákup potravín 108,32 s DPH 382019 11.03.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80037 nákup potravín 253,10 s DPH 412019 11.03.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10056 havarijné poistenie MV 1.4.-1.7.2019 112,79 s DPH 11.03.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10055 telefón - mobil 50,27 s DPH 11.03.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10054 telefon - mobil 37,03 s DPH 11.03.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10050 nájomné kopírka a kopírovanie 2/2019 203,42 s DPH 08.03.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80035 nákup potravín 153,78 s DPH 332019 08.03.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | >> zobrazené záznamy: 4361-4380/6076

    • Prihlásenie