Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10030 vodné a stočné 1/2019 1 972,42 s DPH 13.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80023 nákup potravín 136,64 s DPH 232019 12.02.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10029 sáčky do vysávačov 70,60 s DPH 194000625 12.02.2019 VACS Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80021 nákup potravín 77,02 s DPH 12.02.2019 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 11.02.2019 Mária Ondriašová Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 80022 nákup potravín 224,29 s DPH 262019 11.02.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10028 oprava penového hasiaceho prístroja 30,00 s DPH 11.02.2019 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10027 inzercia 84,00 s DPH mailom 11.02.2019 Petit Press a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80020 nákup potravín 149,02 s DPH 252019 08.02.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10026 zemný plyn 2/2019 359,21 s DPH 08.02.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10025 nájomné kopírka a kopírovanie 1/2019 195,67 s DPH 08.02.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10024 nájomné kopírka a kopírovanie 1/2019 144,73 s DPH 08.02.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10021 tepelná energia 1/2019 3 629,42 s DPH 07.02.2019 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10018 povinný prídel do SF 1/2019 411,20 s DPH 07.02.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10023 aktualizácia programu "Rozvrh a zastupovanie" do 6.9.2019 99,00 s DPH 07.02.2019 RNDr.Ľubomir Červený Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10022 tepelná energia 1/2019 5 724,18 s DPH 07.02.2019 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80019 nákup potravín 478,57 s DPH 122019 06.02.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10020 telefon 1/2019 269,89 s DPH 06.02.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10019 spracovanie vstupného auditu - pracovná zdravotná služba 150,00 s DPH 1006 06.02.2019 Zuzana Luptáková Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10017 nákup elektromateriálu 120,18 s DPH 1005 05.02.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | >> zobrazené záznamy: 4421-4440/6076

    • Prihlásenie