Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80011 nákup potravín 138,91 s DPH 102019 24.01.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10009 vyúčtovanie zál. fa "Poradca" 2019 32,90 s DPH 23.01.2019 PORADCA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10008 nájomné kopírka 112,42 s DPH 23.01.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80009 nákup potravín 424,87 s DPH 92019 22.01.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1006 (Bez popisu) 0,00 s DPH 21.01.2019 Zuzana Luptáková Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80008 nákup potravín 377,51 s DPH 112019 21.01.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80007 nákup potravín 259,76 s DPH 132019 21.01.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60002 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 10,56 s DPH 18.01.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10006 nákup PHM 1.1.-15.1.2019 78,75 s DPH 18.01.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1005 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.01.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1004 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.01.2019 Bc. Radoslav Tóth - AREDO Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10007 revízia telovýchovného náradia 150,40 s DPH 1001 17.01.2019 Roman Mesiarik - REVTECH Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60001 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 17.01.2019 Miloš Kollár Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80006 nákup potravín 742,25 s DPH 102019 17.01.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1003 (Bez popisu) 0,00 s DPH 16.01.2019 Správa športových zariadení Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10311 vodné a stočné 12/2018 1 108,55 s DPH 16.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10005 stravné kupóny zamestnanci 172,80 s DPH 122018 15.01.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10309 elektrická energia 12/2018 1 617,02 s DPH 15.01.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10310 zemný plyn 12/2018 2 103,44 s DPH 15.01.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80004 nákup potravín 40,97 s DPH 32019 15.01.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | >> zobrazené záznamy: 4461-4480/6076

    • Prihlásenie