Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80207 nákup potravín 65,65 s DPH 1992018 13.12.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80206 nákup potravín 170,73 s DPH 2072018 13.12.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10293 vodné a stočné 11/2018 1 301,94 s DPH 13.12.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60033 príspevok na dopravu zamestnancom rok 2018 800,00 s DPH 12.12.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90079 povinný prídel do SF 11/2018 3,67 s DPH 11.12.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90078 telefon-mobil 38,87 s DPH 11.12.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10292 nájomné kopírka a kopírovanie 11/2018 233,96 s DPH 11.12.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10291 materiálno-spotrebné normy pre ŠJ 55,80 s DPH 11.12.2018 Ballux spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10290 stravné kupóny zamestnancom 11/2018 165,60 s DPH 112018 11.12.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10289 telefon - mobil 46,27 s DPH 11.12.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10288 tepelná energia 11/2018 2 134,38 s DPH 10.12.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80204 nákup potravín 391,76 s DPH 2042018 10.12.2018 QUALITED s.r.o. Galanta Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10284 príspevok na stravu zamestnancov 95,97 s DPH 10.12.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10285 nájomné kopírka a kopírovanie 11/2018 195,86 s DPH 10.12.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10286 povinný prídel do SF 11/2018 422,10 s DPH 10.12.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60032 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 10,12 s DPH 10.12.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60031 príspevok na stravu zamestnancov 79,20 s DPH 10.12.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80205 nákup potravín 156,46 s DPH 2032018 10.12.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10287 tepelná energia 11/2018 4 485,00 s DPH 10.12.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990042 daň za ubytovanie 11/2018 73,50 s DPH 07.12.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | >> zobrazené záznamy: 4521-4540/6076

    • Prihlásenie