Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80005 nákup potravín 338,40 s DPH 52019 15.01.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90083 DPH za 4. Q 2018 410,82 s DPH 15.01.2019 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10312 kopírovanie a nájomné kopírka 12/2018 191,54 s DPH 11.01.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80002 nákup potravín 172,70 s DPH 62019 11.01.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80003 nákup potravín 489,70 s DPH 72019 11.01.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1002 (Bez popisu) 0,00 s DPH 10.01.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10003 telefon - mobil 46,12 s DPH 10.01.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10004 telefon - mobil 38,77 s DPH 10.01.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10306 za odvoz BRO 12/2018 27,00 s DPH 09.01.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2019 Roman Mesiarik - REVTECH Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10306 za odvoz BRO 12/2018 27,00 s DPH 09.01.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10308 tepelná energia 12/2018 5 719,70 s DPH 09.01.2019 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2019 Roman Mesiarik - REVTECH Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10307 tepelná energia 12/2018 3 023,41 s DPH 09.01.2019 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10002 zemný plyn ŠJ 1/2019 359,21 s DPH 09.01.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80001 nákup potravín 684,73 s DPH 42019 08.01.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90082 nájomné oceľová fľaša 0,66 s DPH 07.01.2019 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10305 komplexná starostlivosť o výťah 11,12/2018 117,60 s DPH 07.01.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10304 telefon 12/2018 266,34 s DPH 07.01.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10303 za činnosť BOZP a PO 4.Q 2018 143,40 s DPH 03.01.2019 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | >> zobrazené záznamy: 4481-4500/6076

    • Prihlásenie