Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1025 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.05.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1027 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.05.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1026 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.05.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10106 vodné 10,37 s DPH 30.04.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60014 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 30.04.2019 PaeDr. Diosiová Tatiana Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80072 nákup potravín 51,48 s DPH 762019 29.04.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80070 nákup potravín 205,73 s DPH 742019 29.04.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80071 nákup potravín 306,35 s DPH 752019 29.04.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10104 prenájom priestorov Erasmus 500,00 s DPH 1018 26.04.2019 FORESPO PÁLENICA a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10105 sprievodcovský program v AJ Erasmus 66,00 s DPH 1019 26.04.2019 Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80069 nákup potravín 62,40 s DPH 732019 25.04.2019 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10103 servisná prehliadka Peugeot 280,28 s DPH 1014 25.04.2019 AUTO - RÁCZ s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80065 nákup potravín 234,32 s DPH 692019 24.04.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80066 nákup potravín 179,62 s DPH 702019 24.04.2019 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80067 nákup potravín 63,67 s DPH 652019 24.04.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80068 nákup potravín 153,08 s DPH 582019 24.04.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10102 elektrická energia 3/2019 1 534,06 s DPH 19.04.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10101 nákup PHM 1.4.-15.4.2019 130,25 s DPH 18.04.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10099 príspevok na stravu zamestnancov 4/2019 126,98 s DPH 17.04.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10100 doprava žiakov na súťaž 55,70 s DPH 1017 17.04.2019 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | >> zobrazené záznamy: 4261-4280/6076

    • Prihlásenie