Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10129 nájomné kopírka a kopírovanie 4/2019 171,39 s DPH 22.05.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80087 nákup potravín 71,84 s DPH 922019 21.05.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80086 nákup potravín 99,53 s DPH 932019 21.05.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10128 nákup PHM 1.5.-15.5.2019 104,31 s DPH 20.05.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10127 zemný plyn 832,75 s DPH 20.05.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10125 nákup stravných kupónov zamestnancom 180,00 s DPH 042019 16.05.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10126 elektrická energia 4/2019 1 418,94 s DPH 16.05.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9003 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.05.2019 Mária Ondriašová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10124 kontrola HP 20,16 s DPH 15.05.2019 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80085 nákup potravín 65,56 s DPH 782019 15.05.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80084 nákup potravín 119,70 s DPH 902019 14.05.2019 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10123 vodné a stočné 4/2019 1 127,35 s DPH 13.05.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80080 nákup potravín 129,09 s DPH 852019 13.05.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80081 nákup potravín 208,51 s DPH 13.05.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80082 nákup potravín 487,97 s DPH 812019 13.05.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80083 nákup potravín 230,91 s DPH 872019 13.05.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10120 zemný plyn 350,00 s DPH 10.05.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10121 telefón - mobil 36,11 s DPH 10.05.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10122 telefon-mobil 50,22 s DPH 10.05.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10117 telefón 266,89 s DPH 09.05.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | >> zobrazené záznamy: 4221-4240/6076

    • Prihlásenie