Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10168 revízia plynových zariadení 742,30 s DPH 1034 09.07.2019 Antal Arpád Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10167 telefon 6/2019 271,58 s DPH 08.07.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10165 zemný plyn 350,00 s DPH 04.07.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10164 nákup materiálu 63,46 s DPH 1037 04.07.2019 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10166 nákup PHM 87,03 s DPH 04.07.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80109 nákup potravín 121,94 s DPH 972019 03.07.2019 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1036 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.07.2019 Emil Hindický Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10163 služby BOZP a OPP 2. Q 2019 143,40 s DPH 03.07.2019 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10162 nákup tovaru 77,06 s DPH 1029 02.07.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10159 povinný prídel do SF 566,94 s DPH 02.07.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1039 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.07.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1035 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.07.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1034 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.07.2019 Antal Arpád Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 90010 daň za ubytovanie 6/2019 128,10 s DPH 01.07.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80108 nákup potravín 16,00 s DPH 1112019 01.07.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1037 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.07.2019 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80105 nákup potravín 47,36 s DPH 1092019 27.06.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80107 nákup potravín 772,08 s DPH 3.6.2019 27.06.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80106 nákup potravín 193,71 s DPH 1102019 27.06.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80104 nákup potravín 75,38 s DPH 1042019 27.06.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | >> zobrazené záznamy: 4141-4160/6076

    • Prihlásenie