Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10200 tepelná energia 7/2019 1 288,21 s DPH 06.08.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10199 nákup materiálu 174,78 s DPH 1039 06.08.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10193 povinný prídel do SF 7/2019 214,35 s DPH 06.08.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10198 zemný plyn 8/2019 350,00 s DPH 05.08.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10197 zemný plyn 8/2019 159,07 s DPH 05.08.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10196 nákup kancelárskych potrieb 125,36 s DPH 1035 05.08.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10191 nájomné kopírlka a kopírovanie 7/2019 182,68 s DPH 05.08.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10194 havarijné poistenie MV 1.7.-31.12.2019 238,25 s DPH 05.08.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10192 nákup PHM 16.7.-31.7.2019 105,55 s DPH 05.08.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10195 nákup čistiacich potrieb 149,95 s DPH 1035 05.08.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90013 daň za ubytovanie 7/2019 90,30 s DPH 01.08.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10188 komplexná starostlivosť o výťah 7/2019 58,80 s DPH 01.08.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60022 fin. odmena pri odchode do dôchodku 83,00 s DPH 31.07.2019 Ing. Baran Marian Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10190 poistenie majetku 1.7.-1.10.2019 830,72 s DPH 31.07.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10189 úrazové poistenie osôb prepravovaných MV 1.7.-31.12.2019 125,04 s DPH 31.07.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10187 elearningspslevice.sk /doména/ 14,28 s DPH 25.07.2019 Websupport s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10186 registračný poplatok "Ja viac ako peniaze" - šk. rok 2019/2020 30,00 s DPH 23.07.2019 Junior Achievement Slovensko, n.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10184 elearningspslevice.sk /hosting/ 30,96 s DPH 23.07.2019 Websupport s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10185 matica na mlynec na mäaso k robotu 76,80 s DPH 1038 19.07.2019 Pašpo s.r.o. Banská Bystrica Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90012 zemný plyn 667,18 s DPH 18.07.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | >> zobrazené záznamy: 4101-4120/6076

    • Prihlásenie