Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 90011 elektrická energia 1 106,59 s DPH 17.07.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10183 nákup PHM 1.7.-15.7.2019 47,39 s DPH 17.07.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1040 (Bez popisu) 0,00 s DPH 16.07.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1038 (Bez popisu) 0,00 s DPH 16.07.2019 Pašpo s.r.o. Banská Bystrica Ing. Baran Marian Stredoškolský učiteľ 10.05.2022
    Faktúra 10182 vodné a stočné 6/2019 1 056,37 s DPH 12.07.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60021 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 16,06 s DPH 12.07.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10181 Stravné kupóny zamestnanci 6/2019 262,80 s DPH 062019 12.07.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10175 tepelná energia 6/2019 1 288,21 s DPH 11.07.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10180 príspevok na stravu zamestnancov 6/2017 - dodatok 7,00 s DPH 11.07.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60020 príspevok na stravu zamestnancov 6/2019 12,10 s DPH 11.07.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10176 tepelná energia 6/2019 1 163,39 s DPH 11.07.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10179 telefon - mobil 51,89 s DPH 11.07.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10177 za odvoz BRO 6/2019 36,00 s DPH 11.07.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10178 telefon - mobil 36,89 s DPH 11.07.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10174 za odvoz komunálneho odpadu - 2. splátka 1 349,32 s DPH 10.07.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10173 tlačivá 66,92 s DPH 10.07.2019 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10171 komplexná starostlivosťo výťah 6/2019 58,80 s DPH 10.07.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10170 nájomné kopírka a kopírovanie 6/2019 140,33 s DPH 10.07.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10172 nájomné kopírka a kopírovanie 189,55 s DPH 09.07.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10169 mandátny certifikát QCSi 105,60 s DPH 09.07.2019 Disig, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >> zobrazené záznamy: 4121-4140/6076

    • Prihlásenie