Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10161 nákup tovaru 391,36 s DPH 1031 26.06.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10160 nákup tovaru 90,36 s DPH 1032 26.06.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10157 zemný plyn 5/2019 766,02 s DPH 20.06.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10158 elektrická energia 5/2019 1 430,12 s DPH 20.06.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80103 nákup potravín 58,68 s DPH 1082019 19.06.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10156 vyhotovenie pečiatok finančnej kontroly 149,16 s DPH 1033 19.06.2019 Ing. Ladislav Bankó - db-COMP Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80101 nákup potravín 211,32 s DPH 1072019 18.06.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80102 nákup potravín 89,00 s DPH 1062019 18.06.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10155 nákup priehľadných dosiek 79,50 s DPH mailom 18.06.2019 COMPLET SK s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60019 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 17.06.2019 Pirošová Alžbeta Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80100 nákup potravín 96,80 s DPH 982019 14.06.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80099 nákup potravín 141,40 s DPH 992019 14.06.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10153 vodné a stočné 5/2019 959,59 s DPH 13.06.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10154 nájomné kopírka a kopírovanie 195,26 s DPH 13.06.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60018 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 12,98 s DPH 12.06.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10151 nákup stravných kupónov 5/2019 212,40 s DPH 052019 12.06.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10152 nákup PC tovaru a náplní 196,40 s DPH 1030 12.06.2019 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80098 nákup potravín 96,89 s DPH 1032019 11.06.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10150 telefón - mobil 50,77 s DPH 11.06.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10149 telefón - mobil 36,70 s DPH 11.06.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | >> zobrazené záznamy: 4161-4180/6076

    • Prihlásenie