Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80092 nákup potravín 88,50 s DPH 962019 03.06.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1032 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.06.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1031 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.06.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1030 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.06.2019 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1029 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.06.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1028 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.06.2019 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10136 za odvoz BRO 5/2019 36,00 s DPH 03.06.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80093 nákup potravín 64,76 s DPH 912019 03.06.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80090 nákup potravín 200,86 s DPH 942019 30.05.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10135 komplexná starostlivosť o výťah 5/2019 58,80 s DPH 29.05.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10134 poplatok za znečistenie ovzdušia 2019 45,96 s DPH 27.05.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80089 nákup potravín 175,27 s DPH 892019 24.05.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80088 nákup potravín 27,85 s DPH 882019 24.05.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60016 príspevok na stravu zamestnancov 129,14 s DPH 24.05.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60015 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 11,00 s DPH 24.05.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10133 príspevok na stravu zamestnancov 5/2019 159,11 s DPH 24.05.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90008 pranie prádla 54,97 s DPH 9003 23.05.2019 Mária Ondriašová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10132 zemný plyn 5/2019 350,00 s DPH 23.05.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10131 oprava kopírky 47,40 s DPH 1027 23.05.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10130 webhosting spslevice.sk 57,60 s DPH 23.05.2019 INTERNET SK s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | >> zobrazené záznamy: 4201-4220/6076

    • Prihlásenie