Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 60012 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 12,10 s DPH 17.04.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60013 príspevok na stravu zamestnancov 4/2019 104,72 s DPH 17.04.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10098 zemný plyn 3/2019 1 781,26 s DPH 15.04.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10097 vodné a stočné 1 279,06 s DPH 15.04.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80063 nákup potravín 157,84 s DPH 672019 15.04.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80064 nákup potravín 584,10 s DPH 602019 15.04.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80062 nákup potravín 71,16 s DPH 592019 15.04.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10092 telefón mobil 38,12 s DPH 11.04.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10089 olej a olejový filter - kosačka 14,77 s DPH 1013 11.04.2019 GARDENMAX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10093 nákup stravných kupónov zamestnancom 3/2019 198,00 s DPH 032019 11.04.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10094 nákup materiálu - krúžková činnosť 296,21 s DPH 11.04.2019 Prusa Research s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10095 nákup materiálu krúžková činnosť 21,48 s DPH 11.04.2019 Prusa Research s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10096 predplatné "DUO 2019" 66,00 s DPH 11.04.2019 PORADCA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80059 nákup potravín 212,10 s DPH 662019 11.04.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90006 pranie prádla 47,19 s DPH 9002 11.04.2019 Mária Ondriašová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10090 nájomné kopírka a kopírovanie 3/2019 188,13 s DPH 11.04.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10091 telefon mobil 50,77 s DPH 11.04.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80060 nákup potravín 122,10 s DPH 632019 10.04.2019 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80061 nákup potravín 16,70 s DPH 642019 10.04.2019 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1022 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.04.2019 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | >> zobrazené záznamy: 4281-4300/6076

    • Prihlásenie