Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80158 nákup potravín 181,21 s DPH 1582018 05.10.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80159 nákup potravín 252,45 s DPH 1572018 05.10.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990034 daň za ubytovanie 9/2018 102,20 s DPH 05.10.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990033 nákup čistiacich potrieb 101,83 s DPH 04.10.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90058 nájomné oceľová fľaša 5,26 s DPH 04.10.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10234 porada riaditeľov 109,32 s DPH 04.10.2018 Wellness s.r.o. Patince Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10230 učebnice AJ 450,00 s DPH 03.10.2018 SLOVAK VENTURES s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90059 defektoskopické práce-skúška prežiarením 537,60 s DPH 9026 03.10.2018 B-mat Group a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10231 komplexná starostlivosť o výťah 9/2018 58,80 s DPH 02.10.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90057 nákup materiálu do ZŠ 73,13 s DPH 9029 02.10.2018 Ing. Alfonz Konopka - POREKON Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80156 nákup potravín 270,61 s DPH 1522018 02.10.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80155 nákup potravín 332,00 s DPH 1522018 02.10.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80154 nákup potravín 85,61 s DPH 1492018 02.10.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80153 nákup potravín 399,32 s DPH 1442018 02.10.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80152 nákup potravín 164,92 s DPH 1482018 02.10.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80151 nákup potravín 134,40 s DPH 1512018 02.10.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10233 za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 9/2018 27,00 s DPH 02.10.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10232 služby BOZP a PO 3. štvrťrok 2018 143,40 s DPH 02.10.2018 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10229 učebnice anglického jazyka - účelovo viazané 1 185,00 s DPH 28.09.2018 SLOVAK VENTURES s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9029 (Bez popisu) 0,00 s DPH 26.09.2018 Ing. Alfonz Konopka - POREKON Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | >> zobrazené záznamy: 4681-4700/6076

    • Prihlásenie