Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80118 nákup potravín 25,42 s DPH 1192018 11.06.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80119 nákup potravín 122,64 s DPH 1122018 11.06.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80117 nákup potravín 41,58 s DPH 1172018 11.06.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80116 nákup potravín 145,97 s DPH 1162018 08.06.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10149 nákup tovaru a materiálu na údržbu 106,88 s DPH 1030 08.06.2018 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10148 nájomné kopírka a kopírovanie 5/2018 184,75 s DPH 08.06.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1031 (Bez popisu) 0,00 s DPH 07.06.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1030 (Bez popisu) 0,00 s DPH 07.06.2018 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10146 tepelná energia 5/2018 2 970,85 s DPH 07.06.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10147 tepelná energia 5/2018 1 106,28 s DPH 07.06.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10145 zemný plyn 6/2018 359,21 s DPH 07.06.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9011 (Bez popisu) 0,00 s DPH 06.06.2018 Siger, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 990013 daň za ubytovanie 5/2018 71,40 s DPH 06.06.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90043 povinný prídel do SF 5/2018 0,99 s DPH 06.06.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80112 nákup potravín 239,25 s DPH 1092018 05.06.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 10.05.2022
    Faktúra 10144 telefon 5/2018 295,28 s DPH 05.06.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80108 nákup potravín 116,98 s DPH 1012018 05.06.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80109 nákup potravín 162,86 s DPH 1042018 05.06.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80110 nákup potravín 120,68 s DPH 1062018 05.06.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80111 nákup potravín 58,96 s DPH 1052018 05.06.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | >> zobrazené záznamy: 4881-4900/6076

    • Prihlásenie