Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 60012 príspevok na stravu zamestnancov 5/2018 141,46 s DPH 23.05.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60013 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 4/2018 8,14 s DPH 23.05.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 10.05.2022
    Faktúra 80105 nákup potravín 104,45 s DPH 1022018 22.05.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80103 nákup potravín 287,46 s DPH 912018 22.05.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80104 nákup potravín 195,00 s DPH 1032018 22.05.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10129 nákup PHM 1.5.-15.5.2018 55,48 s DPH 18.05.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10128 zemný plyn 4/2018 1 448,40 s DPH 17.05.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80102 nákup potravín 299,05 s DPH 1002018 17.05.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80100 nákup potravín 234,90 s DPH 992018 16.05.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80101 nákup potravín 112,92 s DPH 982018 16.05.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80098 nákup potravín 253,73 s DPH 892018 16.05.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10127 zemný plyn 359,21 s DPH 16.05.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10126 elektrická energia 4/2018 1 293,00 s DPH 16.05.2018 ENERGO-SK a.s. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10125 vodné a stočné 4/2018 1 195,45 s DPH 16.05.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80099 nákup potravín 95,57 s DPH 882018 16.05.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90041 telefón - mobil 38,11 s DPH 15.05.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10124 telefon - mobil 46,52 s DPH 15.05.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90040 vystaveie certifikátov 192,82 s DPH 14.05.2018 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10123 nájomné a kopírovanie 233,61 s DPH 11.05.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80095 nákup potravín 192,83 s DPH 972018 11.05.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | >> zobrazené záznamy: 4921-4940/6076

    • Prihlásenie