Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80079 nákup potravín 167,38 s DPH 752018 23.04.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80081 nákup potravín 131,95 s DPH 822018 23.04.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10107 zemný plyn 19.3.-31.3.2018 164,46 s DPH 20.04.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10103 nákup stravných kupónov 343,40 s DPH 032018 18.04.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10104 zemný plyn 3/2018 3 347,46 s DPH 18.04.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10105 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV 12.4.-30.6.2018 9,66 s DPH 18.04.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10106 nákup ochranných pracovných pomôcok - ŠJ 89,00 s DPH 1012 18.04.2018 4 safety, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90036 DPH za 1. štvrťrok 2018 573,57 s DPH 18.04.2018 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90037 vystavenie certifikátov 326,40 s DPH 18.04.2018 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80077 nákup potravín 137,95 s DPH 762018 18.04.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90033 nájomné oceľová fľaša 5,33 s DPH 17.04.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10101 seminár "Novela Zákonníka práce od 1.5.2018" 50,00 s DPH 17.04.2018 FAMER Eko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90032 zvárací argón 65,64 s DPH 17.04.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10102 nákup PHM 1.4.-15.4.2018 20,89 s DPH 17.04.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10100 vodné a stočné 1 078,25 s DPH 16.04.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10099 elektrická energia 3/2018 1 807,46 s DPH 16.04.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80076 nákup potravín 252,25 s DPH 692018 16.04.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90034 nedestruktívne skúšanie - poradenská činnosť 60,00 s DPH 16.04.2018 AREKA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90035 vystavenie certifikátov 139,78 s DPH 16.04.2018 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80075 nákup potravín 208,81 s DPH 772018 13.04.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | >> zobrazené záznamy: 4981-5000/6076

    • Prihlásenie