Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80046 nákup potravín 100,47 s DPH 08.03.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80045 nákup potravín 97,05 s DPH 08.03.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10045 tepelná energia 2/2018 3 013,00 s DPH 07.03.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10044 povinný prídel do SF 2/2018 468,22 s DPH 07.03.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10042 za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 2/2018 36,00 s DPH 07.03.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10046 tepelná energia 2/2018 6 231,61 s DPH 07.03.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10043 nákup pracovnej obuvi - ŠJ 115,63 s DPH 1013 07.03.2018 Ing. Dezider Szalai - SANDI Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10041 telefón 2/2018 269,50 s DPH 07.03.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90016 povinný prídel do SF 1,13 s DPH 07.03.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90015 nájomné oceľová fľaša 20,77 s DPH 07.03.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80049 nákup potravín 53,57 s DPH 512018 07.03.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80048 nákup potravín 129,49 s DPH 512018 07.03.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80047 nákup potravín 680,77 s DPH 522018 07.03.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1012 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.03.2018 4 safety, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1013 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.03.2018 Ing. Dezider Szalai - SANDI Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 90014 vystavenie certifikátov 734,40 s DPH 05.03.2018 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10040 nákup PHM 16.2.-28.2.2018 42,94 s DPH 05.03.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990004 pranie prádla 16,24 s DPH 9003 02.03.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990003 daň za ubytovanie 2/2018 107,80 s DPH 02.03.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80043 nákup potravín 122,60 s DPH 452018 02.03.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | >> zobrazené záznamy: 5121-5140/6076

    • Prihlásenie