Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10038 komplexná starostlivosť o výťah 2/2018 58,80 s DPH 02.03.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10039 predplatné "Poradca 2018" 29,40 s DPH 02.03.2018 PORADCA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60007 licencia na verejné použitie hudobných diel 122,40 s DPH 1848033001 02.03.2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80044 nákup potravín 426,38 s DPH 382018 02.03.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9004 (Bez popisu) 0,00 s DPH 27.02.2018 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10037 nákup tlačíiv 40,20 s DPH 27.02.2018 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10084 nákup čistiacich potrieb 57,00 s DPH 1009 27.02.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10085 nákup kancelárskych potrieb 135,73 s DPH 1008 27.02.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90013 nákup argonu 65,64 s DPH 26.02.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80038 nákup potravín 119,21 s DPH 442018 26.02.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80039 nákup potravín 179,15 s DPH 422018 26.02.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80042 nákup potravín 91,02 s DPH 422018 26.02.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80040 nákup potravín 157,30 s DPH 372018 26.02.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10036 nákup materiálu - krúžková činnosť 101,65 s DPH 1008 26.02.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80041 nákup potravín 341,05 s DPH 362018 26.02.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10035 nákup priehľadných dosiek 131,28 s DPH mailom 23.02.2018 COMPLET SK s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10032 za prenájom kopírky a kopírovanie 204,68 s DPH ZMLKOP17-003 22.02.2018 HP Servis s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10033 zemný plyn 1/2018 4 853,09 s DPH 22.02.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10034 príspevok na stravu zamestnancov 1,2/2018 259,10 s DPH 22.02.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60005 príspevok na stravu zamestnancov 1,2/2018 289,96 s DPH 22.02.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | >> zobrazené záznamy: 5141-5160/6076

    • Prihlásenie