Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10009 nákup kancelárskych potrieb 251,93 s DPH 1004 31.01.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10010 nákup čistiacich potrieb 486,82 s DPH 1005 31.01.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80016 nákup potravín 143,40 s DPH 212018 29.01.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80017 nákup potravín 190,49 s DPH 202018 29.01.2018 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10008 predplatné Čo má vedieť MÚ" 2018 54,90 s DPH 26.01.2018 AJFA-AVIS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9002 (Bez popisu) 0,00 s DPH 26.01.2018 Ing. Alfonz Konopka - POREKON Ing. Senešiová Ľubica Stredošk.učiteľka,vedúca ZŠ 10.05.2022
    Faktúra 80014 nákup potravín 135,15 s DPH 192018 25.01.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80015 nákup potravín 119,55 s DPH 182018 25.01.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80013 nákup potravín 251,50 s DPH 142018 24.01.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80012 nákup potravín 120,06 s DPH 82018 24.01.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90004 zvárací argón 65,64 s DPH 24.01.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80010 nákup potravín 197,09 s DPH 132018 22.01.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80009 nákup potravín 395,75 s DPH 62018 22.01.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80011 nákup potravín 292,14 s DPH 42018 22.01.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90003 vystavenie certifikátov 367,20 s DPH 22.01.2018 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80007 nákup potravín 291,89 s DPH 112018 18.01.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80008 nákup potravín 175,18 s DPH 18.01.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90002 DPH za 4. štvrťrok 2017 258,00 s DPH 18.01.2018 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 17.01.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 17.01.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | >> zobrazené záznamy: 5221-5240/6076

    • Prihlásenie