Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10263 nákup kancelárskych potrieb 45,25 s DPH 1063 29.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10264 nákup kancelárskych potrieb 45,95 s DPH 1063 29.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60024 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 29.09.2017 Ing. Levak Albin Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80132 nákup potravín 227,75 s DPH 1312017 28.09.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80131 nákup potravín 84,78 s DPH 1322017 28.09.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10260 nákup učebníc AJ - účelovo viazané fin. prostr. 2 025,00 s DPH mailom 27.09.2017 SLOVAK VENTURES s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90054 vystavenie certifikátov 122,40 s DPH 26.09.2017 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990019 pranie prádla 29,74 s DPH 9014 26.09.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80130 nákup potravín 169,91 s DPH 1212017 26.09.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80129 nákup potravín 151,30 s DPH 1272017 26.09.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990018 nákup váland 900,00 s DPH 9015 25.09.2017 TEMPO KONDELA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10259 nákup stavebného materiálu 570,50 s DPH 1067 25.09.2017 BK DOM s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10258 cestovné poistenie osôb /2 pedagog.+4 študenti/ 26.9.-27.9.2017 16,20 s DPH 25.09.2017 GENERALI Poisťovňa, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60023 príspevok na stravné kupóny zamestnancom 8/2017 105,16 s DPH 22.09.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10257 za kopírovanie 412,88 s DPH 22.09.2017 SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90053 vystavenie certifikátov 489,60 s DPH 22.09.2017 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9015 (Bez popisu) 0,00 s DPH 21.09.2017 TEMPO KONDELA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80128 nákup potravín 635,62 s DPH 1262017 21.09.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10256 poistenie majetku 1.10.-31.12.2017 901,67 s DPH 21.09.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10254 elektrická energia 8/2017 - škola 739,52 s DPH 21.09.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | >> zobrazené záznamy: 5481-5500/6076

    • Prihlásenie