Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1070 (Bez popisu) 0,00 s DPH 13.09.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80123 nákup potravín 94,30 s DPH 1152017 12.09.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10245 telefon-mobil - škola 45,77 s DPH 12.09.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10243 úrazové poistenie osôb prepravovaných MV 1.10.-31.12.2018 58,56 s DPH 11.09.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10244 Matematika pre G a SŠ - pracovný zošit 22,60 s DPH 20171137 11.09.2017 LiberaTerra s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80121 nákup potravín 347,71 s DPH 1202017 11.09.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80122 nákup potravín 216,76 s DPH 1192017 11.09.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10242 nákup ochranných pracovných pomôcok 186,79 s DPH 1065 08.09.2017 4 safety, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10239 povinný prídel do SF 8/2017 - škola 204,16 s DPH 07.09.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10240 tepelná energia 8/2017 2 537,42 s DPH 07.09.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10241 zemný plyn 8/2017 - ŠI 815,64 s DPH 07.09.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80120 nákup potravín 205,96 s DPH 11282017 07.09.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90050 povinný prídel do SF 8/2017 2,92 s DPH 07.09.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80119 nákup potravín 115,75 s DPH 1172017 07.09.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1065 (Bez popisu) 0,00 s DPH 07.09.2017 4 safety, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 9014 (Bez popisu) 0,00 s DPH 07.09.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10238 telefon 8/2017 275,11 s DPH 06.09.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10236 nákup čistiacich potrieb 57,55 s DPH 1061 05.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10235 nákup kancelárskych potrieb 157,76 s DPH 1062 05.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10237 nákup PHM 16.8.-31.8.2017 78,39 s DPH 05.09.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | >> zobrazené záznamy: 5521-5540/6076

    • Prihlásenie