Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1070 dodanie tovaru 815,52 s DPH 20.12.2019 HP Servis s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10330 nákup elektromateriálu 7,98 s DPH 1064 20.12.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10329 nákup rebríka a materiálu na údržbu 94,98 s DPH 1063 20.12.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10327 nákup tovaru 186,40 s DPH 1062 19.12.2019 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10328 povinný prídel do SF 12/2019 437,71 s DPH 19.12.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1066 čistiace prostriedky 427,69 s DPH 19.12.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1067 nákup materiálu 440,20 s DPH 19.12.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10324 elektrická energia 11/2019 1 833,18 s DPH 18.12.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10325 zemný plyn 11/2019 1 268,02 s DPH 18.12.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10326 nákup PHM 1.12.-15.12.2019 51,77 s DPH 18.12.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80191 nákup potravín 205,08 s DPH 1952019 17.12.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10322 vodné a stočné 11/2019 1 309,40 s DPH 16.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80190 nákup potravín 75,24 s DPH 1962019 16.12.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10323 polykarbénát - opláštenie drevenej konštrukcie 134,00 s DPH 1061 16.12.2019 ISO- mont Levice, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80189 nákup potravín 27,07 s DPH 1872019 12.12.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80188 nákup potravín 335,06 s DPH 1862019 12.12.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80187 nákup potravín 258,59 s DPH 1932019 12.12.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10303 odstránenie havarijného stavu strechy 121 156,86 s DPH 12.12.2019 REKRA - Kramár René Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90028 pranie prádla 45,92 s DPH 9013 11.12.2019 Mária Ondriašová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10320 telefon 11/2019 259,33 s DPH 11.12.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | >> zobrazené záznamy: 3821-3840/6076

    • Prihlásenie