Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80173 nákup potravín 296,54 s DPH 1832019 26.11.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60031 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 7,70 s DPH 22.11.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80171 nákup potravín 343,13 s DPH 1812019 21.11.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10291 elektrická energia 10/2019 1 532,46 s DPH 20.11.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10289 nákup elektromateriálu - krúžková činnosť 40,92 s DPH mailom 20.11.2019 TME Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10290 nákup elektromateriálu - krúžková činnosť 22,02 s DPH mailom 20.11.2019 TME Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10287 nákup stravných kupónov pre zamestnancov 10/2019 140,00 s DPH 19.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10286 nákup materiálu - modelársky krúžok 236,00 s DPH mailom 19.11.2019 PROSPEKTOR TS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80170 nákup potravín 14,70 s DPH 1762019 19.11.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80169 nákup potravín 86,40 s DPH 1772019 19.11.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80168 nákup potravín 720,53 s DPH 1672019 19.11.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10288 nákup PHM 1.11.-15.11.2019 126,65 s DPH 19.11.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1057 nákup tovaru a materiálu na údržbu 71,94 s DPH 18.11.2019 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1055 zásuvka 212,15 s DPH 18.11.2019 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10285 nákup tovaru 212,15 s DPH 1055 18.11.2019 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1054 stravné kupóny 140,00 s DPH 18.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10284 zemný plyn 10/2019 877,28 s DPH 18.11.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9012 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.11.2019 CZ MONT SK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80167 nákup potravín 169,50 s DPH 1742019 15.11.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80166 potraviny 88,61 s DPH 1752019 15.11.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | >> zobrazené záznamy: 3901-3920/6076

    • Prihlásenie