Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1064 nákup materiálu 7,98 s DPH 02.12.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1063 nákup materiálu 94,98 s DPH 02.12.2019 TUJVEL s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1062 nákup materiálu 186,40 s DPH 02.12.2019 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10296 revízia hasiacich zariadení 314,40 s DPH 02.12.2019 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1061 nákup tovaru 134,00 s DPH 01.12.2019 ISO- mont Levice, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80176 potraviny 221,80 s DPH 1832019 30.11.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10297 nákup tovaru 102,79 s DPH 1058 29.11.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60032 fin. odmena pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 29.11.2019 Ing. Cimmermann Róbert Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60033 príspevok zamestnancom na cestovné 2019 800,00 s DPH 29.11.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80179 nákup potravín 64,80 s DPH 1842019 29.11.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10294 maliarske a natieračské práce 3 359,00 s DPH 1052 28.11.2019 Denis Fábry Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10295 oprava a výmena podláh 57 321,97 s DPH 28.11.2019 Peter Števko - ŠTEVSTAV Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1059 tyčový mixer BRAUN 32,00 s DPH 27.11.2019 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1058 čistiace prostriedky 102,79 s DPH 27.11.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 90025 oprava práčky 150,00 s DPH 9011 27.11.2019 Peter Gašparec Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10293 nákup tovaru a materiálu na údržbu 71,94 s DPH 1057 27.11.2019 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10292 nákup kancelárskych potrieb 232,81 s DPH 1056 27.11.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80172 nákup potravín 193,25 s DPH 1822019 26.11.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80175 nákup potravín 56,04 s DPH 1712019 26.11.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80174 nákup potravín 307,24 s DPH 1722019 26.11.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | >> zobrazené záznamy: 3881-3900/6076

    • Prihlásenie