Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 90023 nákup maliarskych potrieb 174,60 s DPH 9009 07.11.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10272 telefon 10/2019 258,47 s DPH 07.11.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10270 zemný plyn 348,00 s DPH 07.11.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1052 maliarske a natieračské práce 3 359,00 s DPH 06.11.2019 Denis Fábry Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10269 nákup elektromateriálu 146,20 s DPH 1051 06.11.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1056 kancelárske potreby 232,81 s DPH 05.11.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80160 nákup potravín 39,88 s DPH 1562019 05.11.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80161 nákup potravín 218,49 s DPH 1572019 05.11.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80159 nákup potravín 70,03 s DPH 1612019 05.11.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10268 nákup PHM 16.10.-31.10.2019 46,12 s DPH 05.11.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10267 povinný prídel do SF 10/2019 389,32 s DPH 05.11.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10265 za odvoz BRO 10/2019 45,00 s DPH 04.11.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10266 nákup cistiacich potrieb 9,80 s DPH 1050 04.11.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80155 potraviny 406,18 s DPH 1582019 04.11.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80156 potraviny 158,83 s DPH 1622019 04.11.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80157 nákup potravín 155,29 s DPH 1632019 04.11.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80158 nákup potravín 137,53 s DPH 1682019 04.11.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90022 daň za ubytovanie 9/2019 107,10 s DPH 04.11.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9010 svietidla panelové LED 222,64 s DPH 01.11.2019 TRIO-ELKO Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9008 pranie a mangľovanie bielizne 12,54 s DPH 28.10.2019 Mária Ondriašová Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    << | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | >> zobrazené záznamy: 3941-3960/6076

    • Prihlásenie