Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80145 nákup potravín 312,36 s DPH 1402019 16.10.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10258 školenie prvej pomoci pre zamestnancov školy 100,00 s DPH 16.10.2019 Slovenský Červený kríž-územný spolok Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10260 revízia elektroinštalácie DM 700,00 s DPH 9006 16.10.2019 ISL ELEKTROSERVIS, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60028 príspevok na stravu zamestnancov 10/2019 113,08 s DPH 16.10.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80146 nákup potravín 64,30 s DPH 1412019 16.10.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80141 nákup potravín 208,88 s DPH 1472019 14.10.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 80144 nákup potravín 164,05 s DPH 1492019 14.10.2019 QUALITED s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 80143 nákup potravín 330,70 s DPH 1482019 14.10.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 80142 nákup potravín 534,20 s DPH 1422019 14.10.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10255 telefon 9/2019 261,59 s DPH 10.10.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10256 licencia "komplexná školská agenda pre SŠ" 1.12.2019-30.11.2020 260,66 s DPH 10.10.2019 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10254 telefon - mobil 49,97 s DPH 10.10.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10253 telefon - mobil 36,74 s DPH 10.10.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10252 nájomné kopírka a kopírovanie 9/2019 187,63 s DPH 08.10.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90020 tepelná energia 9/2019 1 196,44 s DPH 07.10.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80139 nákup potravín 51,00 s DPH 1462019 07.10.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10247 nájomné kopírka a kopírovanie 9/2019 203,24 s DPH 07.10.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10246 za odvoz BRO 9/2019 27,00 s DPH 07.10.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10248 komplexná starostlivosť o výťah 9/2019 58,80 s DPH 07.10.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10249 nákup čistiacich potrieb 214,34 s DPH 1044 07.10.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | >> zobrazené záznamy: 3981-4000/6076

    • Prihlásenie