Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 60030 príspevok na stravu zamestnancov 11/2019 106,92 s DPH 14.11.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10283 nájomné kopírka a kopírovanie 10/2019 197,99 s DPH 14.11.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10281 príspevok na stravu zamestnancov 11/2019 134,52 s DPH 14.11.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10282 vodné a stočné 10/2019 1 558,99 s DPH 14.11.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10279 nákup florbal setu a badmintonového setu 229,90 s DPH 12.11.2019 DJK Sport s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10280 učebnica "Programovanie v Pythone" - krúžková činnosť 85,90 s DPH 12.11.2019 Akadémia Alexandra s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90024 nákup svietidiel - LED panelov 222,64 s DPH 9010 12.11.2019 TRIO-ELKO Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10278 predplatné "Poradca 2020" 32,90 s DPH 12.11.2019 PORADCA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10277 telefon - mobil 37,86 s DPH 11.11.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1053 nákup materiálu 118,61 s DPH 11.11.2019 INŠSTAVMAT s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 80162 nákup potravín 99,29 s DPH 1692019 11.11.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80163 nákup potravín 183,67 s DPH 1662019 11.11.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80164 nákup potravín 224,94 s DPH 1702019 11.11.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10276 telefon - mobil 52,40 s DPH 11.11.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80165 nákup potravín 18,36 s DPH 1732019 11.11.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10275 nájomné kopírka a kopírovanie 10/2019 144,44 s DPH 08.11.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10274 tepelná energia 10/2019 2 029,38 s DPH 08.11.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9011 oprava pračky 150,00 s DPH 08.11.2019 Peter Gašparec Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10273 tepelná energia 10/2019 1 804,21 s DPH 08.11.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10271 komplexná starostlivosť o výťah 10/2019 58,80 s DPH 07.11.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | >> zobrazené záznamy: 3921-3940/6076

    • Prihlásenie