Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10317 preškolenie z bezpečnosti 70,00 s DPH 9012 10.12.2019 CZ MONT SK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10318 telefon - mobil 37,10 s DPH 10.12.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10319 telefón 53,70 s DPH 10.12.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10321 nákup vodoinštalačného materiálu 78,05 s DPH 1060 10.12.2019 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 6604024000 poistenie majetku 1.1.-1.4.2020 830,72 s DPH 09.12.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80185 nákup potravín 202,72 s DPH 1922019 09.12.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80186 nákup potravín 149,54 s DPH 1942019 09.12.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10316 vodné 14,26 s DPH 09.12.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10315 havarijné poistenie MV 1.1.-31.12.2020 476,47 s DPH 09.12.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10314 poistenie osôb prepravovaných MV 1.1.-31.12.2020 250,07 s DPH 09.12.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10313 poistenie majetku 1.1.-1.4.2020 830,72 s DPH 09.12.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10312 tepelná energia 11/2019 3 074,29 s DPH 06.12.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60035 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 9,46 s DPH 06.12.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10308 nájomné kopírka 199,25 s DPH 06.12.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10311 tepelná energia 11/2019 2 505,83 s DPH 06.12.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10307 nájomné kopírka a kopírovanie 11/2019 208,15 s DPH 06.12.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10310 nákup tovaru 118,61 s DPH 1053 06.12.2019 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10309 nákup tovaru - krúžková činnosť 230,24 s DPH mailom 06.12.2019 Jozef Ferko AV-EL mak. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10306 stravné kupóny zamestnanci 11/2019 172,00 s DPH 112019 06.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10302 povinný prídel do SF 11/2019 547,62 s DPH 05.12.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | >> zobrazené záznamy: 3841-3860/6076

    • Prihlásenie