Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80183 nákup potravín 108,58 s DPH 1902019 05.12.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80184 nákup potravín 133,25 s DPH 1912019 05.12.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90029 nákup elektromateriálu 133,88 s DPH 9014 05.12.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10300 príspevok na stravu zamestnancov 12/2019 101,10 s DPH 04.12.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10304 zemný plyn 348,00 s DPH 04.12.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10301 komplexná starostlivosť o výťah 11/2019 58,80 s DPH 04.12.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10305 zákonné poistenie motorových vozidiel 1.1.-31.12.2020 429,73 s DPH 04.12.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60034 príspevok na stravu zamestnancov 80,52 s DPH 04.12.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80182 nákup potravín 30,80 s DPH 1652019 04.12.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90027 daň za ubytovanie 11/2019 66,50 s DPH 04.12.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9013 pranie a mangľovanie bielizne 45,92 s DPH 03.12.2019 Mária Ondriašová Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 9014 cyky 133,88 s DPH 03.12.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10298 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 11/2019 36,00 s DPH 03.12.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10299 tyčový mixér 32,00 s DPH 1059 03.12.2019 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80181 nákup potravín 41,43 s DPH 1792019 03.12.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90026 pranie a mangľovanie bielizne 12,54 s DPH 9008 03.12.2019 Mária Ondriašová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80180 nákup potravín 58,03 s DPH 1852019 02.12.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80177 nákup potravín 469,56 s DPH 1782019 02.12.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80178 nákup potravín 187,89 s DPH 1802019 02.12.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1065 maliarske a natieračske práce 3 887,00 s DPH 02.12.2019 Ján Fábry Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    << | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | >> zobrazené záznamy: 3861-3880/6076

    • Prihlásenie